企业内部控制架构设计实操手册 pmlz 2025 pdf 下载 kindle mobi docx 百度云

内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作，使其更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的第一步，也是最重要的一步。

本书作者拥有十多年的内控实践经验，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者亲历的一个故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者建立起符合其所在企业实际的内部控制体系。

本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。

第一部分企业内部控制与顶层设计/1

第一章企业内部控制的顶层设计路线图/3

第一节 企业内控需求的挖掘 / 5

第二节 获取顶层资源支持 / 16

第三节 顶层关系维护 / 34

第二章企业内部控制的前瞻性从哪来/39

第一节 内控方向与战略方向的一致性检查 / 41

第二节 企业现有能力与战略所期望能力的匹配度检查 / 49

第二部分企业内部控制与数据底层设计/61

第三章管理信息系统的铺谋设计/63

第一节 管理信息系统的框架搭建 / 66

第二节 管理信息系统模块的运营 / 79

第四章数据的养和用/87

第一节养数据：数据采集与持续更新 / 89

第二节 用数据：数据利用与产品开发 / 96

第三部分企业内部控制与运营中间层设计/109

第五章搭建内控执行的基础架构/111

第一节 建立职能本位 / 113

第二节 打造执行网络 / 122

第六章制定内控执行的个性化解决方案/131

第一节 找好落地点 / 133

第二节 把握落地的时机 / 139

第三节 顺势而为 / 142

第四节 轻鉴证、重咨询 / 146

第七章扩展内控执行的人际圈层/154

第一节 联结利益相关方 / 156

第二节 完善内部信息沟通系统 / 161

第三节 寻找并培育内控执行的关键据点 / 166

第四节 做事重要，做人更重要 / 172

第八章把握内控的度/179

第一节 刚柔并济 / 181

第二节 变与不变之间 / 188

第三节 几组平衡 / 193

第九章案例解析/202

后记/211

王海荣

管理学硕士，国际注册内部审计师、注册税务师、中级会计师、中级审计师、二级人力资源管理师；先后供职于建筑业、制造业和商务服务业，历经营运管理、财务分析、内部审计和风险管理等岗位，有丰富的内控工作经验；勤于学习、总结与思考，常有所惑，亦常有所获，本书是其十五年中多行业内控实操经验的凝结之作；著有《内控总监工作笔记》，另有译作《商业游戏化》和《经济学之死》。

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书籍介绍

内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作，使其更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的第一步，也是最重要的一步。

本书作者拥有十多年的内控实践经验，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者亲历的一个故事或案例开头，通过理论学习和实战模拟，让读者知其然又知其所以然，帮助读者建立起符合其所在企业实际的内部控制体系。

本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。